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公示公告
2016年度寻甸县国土局决算公开
[作者:寻甸县国土局发布时间:2017-09-13 08:47来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

第一部分 国土局概况

一、主要职能

(一)职能

加强土地管理,维护土地的社会主义公有有制,保护、开发资源,合理利用土地,切实保护耕地,促进社会经济的可持续发展。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1.地灾工程治理。实施5个项目,总投资3275万元。目前,秧田冲、王家山、小多姑、泽铁项目完成工程量的80%;木龙马项目完成工程量的40%。共完成投资2000万元。

2.农村土地整治。实施3个项目,建设规模22700亩,总投资4926.25万元,预计今年9月底完工。启动1个项目,预计11月进场施工,总投资2311万元。有3个项目规划设计通过市级评审,总投资1951万元,争取年底或明年初进场施工。

3.三月三山地新城建设。开工建设房屋9栋,开工面积约2万平方米,7栋房屋结构已封顶。完成投资1500万元,占该年投资概算的21%。企业正在筹资推进。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入财政部门2016年度部门决算编报的单位共1个,为寻甸回族彝族自治县国土资源局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年末实有人员编制152人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制1人)实有人数19人,参公事业编制88人(含参公管理事业编制88人)实有人数75人;自收自支编制42人,实有34人离退休人员20人。其中:离休0人,退休20人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸县国土局2016年度收入合计5977.76万元。其中:财政拨款收入5905.1万元,占总收入的98.79%;上级补助收入0万元,属单其他收入72.57万元,占总收入的1.21%。与上年对比年度收入增加3422.14万元,原因是地质灾害项目新增16个。

二、支出决算情况说明

寻甸县国土资源局部门2016年度支出合计5977.76万元。其中:基本支出1060.03万元,占总支出的17.73%;项目支出4917.73万元,占总支出的82.27%;。与上年对比支出增加1922.2万元,主要为地质灾害项目较上年增加,项目支出增多,人员工资的上调。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障寻甸县国土局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1060.03万元。与上年对比增加239.21,主要原因为调整工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.50%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.5%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障寻甸县国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4917.73万元。与上年对比增加1922.2万元,主要原因分析为地质灾害项目的增加。2016年实施实施地质灾害5个项目,总投资4917.73万元。目前,秧田冲、王家山、小多姑、泽铁项目完成工程量的100%;木龙马项目完成工程量的100%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

寻甸县国土资源局部门2016年度一般公共预算支出合计5977.76万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

寻甸县国土资源局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.72万元,支出决算为3.72万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为2万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.13万元,完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.56万元,下降15%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因:加强“三公”经费管理和机关管理,削减、节约“三公”开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出2万元,占53.76%;公务接待费支出1.13万元,占30.37%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中:

公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护支出2万元,开支财政拨款的公务用车保有量为,4辆。主要用于国土执法,地质灾害应急,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.13万元。其中:

国内接待费支出1.13万元,共安排国内公务接待50批次,接待人次227人,主要用于上级部门检查,调研发生的公务接待

寻甸回族彝族自治县国土资源局决算公开