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寻甸回族彝族自治县2018年1-5月财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2018-06-07 10:20来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

     

第五

201865

寻甸回族彝族自治县

20181-5月财政收支预算执行情况

《寻甸回族彝族自治县2018年财政预算(草案)》于2018212日经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第二次会议审查通过。一般公共预算收入77,090万元,一般公共预算支出233,830万元;政府性基金预算收入10,562万元,政府性基金预算支出6,883万元。

市级下达1-5月计划数如下:一般公共预算收入26,095万元,一般公共预算支出146,695万元。

全县1-5月完成情况如下:

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成21,264万元,比上年同期减收3,286万元,减少13%。完成年初预算数的28%,低于序时进度14个百分点;完成市级下达1-5月计划数的81%,距离市级下达计划数4,831万元。

从征收部门完成情况看:

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成10,015万元,比上年同期增收1,124万元,增长13%,完成年初目标数的39%,低于序时进度3个百分点

地税局。征收的各种税收及非税收入完成7,036万元,比上年同期增收2,197万元,增长45%,完成年初目标数的22%,低于序时进度20个百分点

财政局。非税收入完成4,213万元,比上年同期减收6,607万元,减少61%;完成年初目标数的22%,低于序时进度20个百分点

政府性基金预算收入完成4,190万元,上年同期为1,292万元,增收2,898万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成146,771万元比上年同期增支18,595万元,增长15%。完成预算调整数的46%,高于序时进度4个百分点;完成市级下达1-5月计划数的100%。其中:八项支出完成95,360万元,比上年同期增支11,184万元,增长13%

政府性基金预算支出7,313万元,上年同期支出1,053万元,增支6,260万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入负增长,但税收收入仍保持适度增长一般公共预算收入同比减收3,286万元,减少13%。其中:税收收入完成15,734万元,在一般公共预算收入中占比74%,同比增收2,431万元,增长18%;非税收入完成5,530万元,在一般公共预算收入中占比26%,同比减收5,717万元,减少51%

二是一般公共预算支出适度增长,民生支出保障程度较高一般公共预算支出同比增支18,595万元,增长15%。增支的主要原因是原托管4乡镇划回工资性支出及运转经费增加,全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成122,932万元,占全县一般公共财政预算支出的84%,有力保障了各项民生需求。